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景洪市公安局交通警察大队2015年度部门决算

 

  第一部分  景洪市公安局交通警察大队概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2015年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部门  2015年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分  名词解释

第一部分  景洪市公安局交通警察大队概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规、政策,参与制定全市道路交通安全、秩序的地方性法规、规章、政策。参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划。

2、负责道路交通秩序的维护和道路交通安全设施的管理,依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

3、参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆停靠站点的规划设置和挖掘、占用道路的审批管理工作。

4、负责全市机动车辆和非机动车辆道路交通管理和机动车安全技术性能的检测。负责全市机动车辆的证和驾驶证的发放及驾驶员管理的有关工作。

5、负责全市道路交通事故的预防和调处工作。指导乡镇基层交通安全组织的建设,开展交通安全宣传教育活动。

6、组织、协调全市道路交通警(保)卫工作,履行公路巡逻民警队职责,协调、处置道路上的重大突发事件,协同其他警种维护道路治安秩序,打击车匪路霸。

7、制定全市公安交通管理部门的交通管理科学技术的应用规划,负责交通管理科技的研究和推广。

8、负责全市出租车交通安全的管理工作。

9、承办市委、市政府和市公安局交办的其他事项。

 

(二)2015年度重点工作任务介绍

1、以事故预防为主线,积极构建防控网络。

(1)深入开展丘北经验推广工作。一是全面推进推丘工作的开展。二是全面排查整治道路交通隐患。三是排查整治隐患突出的运输企业。四是排查整治重点车辆及驾驶人。五是排查整治农村地区校车接送学生车辆交通安全隐患。

(2)持续开展高等级公路交通秩序集中整治和农村地区微型面包车严重交通违法行为整治统一行动。

(3)强化路面管控,严厉整治“五类车辆”及摩托车严重交通违法。

(4)强化交通安全宣传,落实交通应急管理,及时应对各类突发事件。

(5)景哈执勤点、基诺乡执勤点和嘎洒交通安全执法服务站正式启用。

(6)景哈乡、景讷乡、基诺乡及勐旺乡乡镇派出所建立交警中队。

(7)积极筹建景洪工业园区、旅游度假区交通管理执勤点。

(8)督促客运企业落实安全监管主体责任。

(9)生命安全防护工程开展情况。

2、加强城乡道路交通管理,着力缓解城乡交通拥堵。

(1)合理的勤务工作安排,加大查缉力度。

(2)积极向上级机关报告,完善城区道路交通设施,优化路口、路段改造,缓解城市拥堵。

(3)积极改造版纳大桥金沙滩环岛通行模式。

(4)全力推进景洪市智能交通管理系统建设。

(5)专题研究城区道路交通勤务管理工作。

3、深化社会管理创新,改进便民利民服务举措,提升工作服务质量,创新工作亮点。

(1)认真落实车管便民服务措施。

(2)设立“的士码头”显成效。

(3)首例运用微信交通事故自助处理平台成功处理一起轻微交通事故。

(4)联合摩托车运动俱乐部开展交通安全宣传。

(5)联合三叶社区党工委开展爱心献血暨交通安全宣传活动。

(6)举办“文明交通、平安景洪”道路交通安全知识竞赛活动。

(7)配合州交警支队车管所做好车检系统升级宣传告知工作。

(8)深入军营播撒交通安全知识种子。

(9)独创“平安上学去”交通安全飞行棋交通安全宣传。

(10)全面开展涉及吊销机动车驾驶证排查工作。

(11)交通执勤岗亭建立。

(12)施划黄色“生命安全线”。

(13)拓展与新闻媒体的协调沟通。

4、全力整治市区交通秩序环境。

(1)引进先进理念,交流经验,提升工作水平迈向新台阶。(2)联合多部门整治工程车灰尘污染。

(3)“打非治违”五个波次统一行动。

(4)城市精细化管理集中整治工作。

5、扎实开展执法规范化工作。

(1)深入开展全州交警系统集中开展执法突出问题专项教育整顿活动。

(2)推进完善案件质量监督考评工作,提升执法办案水平。

(3)强化技能培训,提升执法规范实战能力。为进一步加强交警队伍执法规范管理,切实有效地解决执法工作存在的突出问题,整体推进执法规范化建设。一是抓实协管员队伍技能培训。二是抓实车管培训。

(4)强化业务工作提升,完善事故接处警和处理一系列工作。

6、扎实开展路检路查工作,严厉查处毒驾、涉毒、走私、假牌、套牌案件。

7、提前谋划、周密部署,圆满完成各项交通安保任务。

2014年12月21日至2015年11月20日,共派出警力55439人次、警车10599辆次,共查处交通违法行为280969起,其中,无证4727起,超速行驶4873起,酒后123起,醉驾176起,扣留机动车12179辆,扣留驾驶证382本,血液检验551起,拖移机动车209辆,摩托车313辆,查破交通肇事逃逸案12起。大队共办理摩托车注册登记5786辆,办理驾驶证3689本,办理电动车自行车3180辆。共接受报警、求助案件7954起,受理交通事故4561起,其中简易程序4411起,一般程序数150起,受伤162人,死亡数105人,经济损失137051元。共办理刑事案件204起,其中交通肇事罪29起,危险驾驶罪(醉驾)179起,刑事拘留12人,取保候审130人,行政拘留146人。与去年同期相比,受理交通事故数增加1120起,上升35.61%,简易程序数增加1208起,上升32.54%,一般程序数减少4起,下降2.59%,受伤人数增加21人,与同期上升14.89%,死亡人数减少4人,下降3.66%,经济损失增加13751元,上升11.15%。开展交通安全宣传829次,进客运站211次,一般单位74次,社区243次,讲课546次,座谈531次,播放光盘484次,摆放展板2186块,媒体宣传137次,张贴挂画2119幅,标语横幅471幅,通过短信平台发送信息253142次,微信61条,发放宣传材料148766份,受教育人数145187人。编写工作简报1180篇,被上级公安机关和新闻媒体采用稿件1376篇。办公室共收到各类文件材料1290件,共发出1214件,均按大队领导批示按时办结,并按文书档案要求归档建立台账。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入景洪市公安局交通警察大队2015年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,为景洪市公安局交通警察大队。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市公安局通警察大队2015年度末实有人员编制124人。其中:行政编制59人,事业编制65人(含参公管理事业编制65人);在职在编实有行政人员59人,事业人员50人(含参公管理事业人员50人)。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制30辆,在编实有车辆29辆。

 

第二部分 2015年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市公安局交通警察大队2015年度收入合计2314.17万元。其中:财政拨款收入2219.41万元,占总收入的95.91%;其他收入94.76万元,占总收入的4.09%。与上年对比减少849.12万元,主要原因为财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

景洪市公安局交通警察大队2015年度支出合计2726.05万元。其中:基本支出2460.32万元,占总支出的90.25%;项目支出265.73万元,占总支出的9.75%。与上年对比减少556.03万元,主要原因2015年全市开展精细化管理工作,城市交通道路标志标牌及补划线等工程设施由住建部规划建设,该项工程款较上年大幅减少,又因人事调动、工资调整,公安交管的工作部署和任务安排,导致工资福利支出及商品服务支出等均较上年有所差异。

(一)基本支出情况

2015年度用于保障内设科室、业务部门、城区中队及乡镇中队等正常运转的日常支出2460.32万元。与上年对比降低17.18%,    主要为2015年全市开展精细化管理工作,城市交通道路标志标牌及补划线等工程设施由住建部规划建设,该项工程款较上年大幅减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35%。

(二)项目支出情况

2015年度用于保障内设科室、业务部门、城区中队及乡镇中队等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出265.73万元。与上年对比降低14.70%,主要原因为2015年预算193名协警员被装费未安排预算故无项目开支,另外由于2015年未做公务用车购置计划,故业务装备购置支出较上年有所减少。具体用于道路交通事故异地追逃嫌疑人差旅费、事故检验鉴定费及业务装备购置等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市公安局交通警察大队2015年度一般公共预算财政拨款支出2240.05万元,占本年支出合计的82.17%。与上年对比降低26.76%,主要原因为2015年全市开展精细化管理工作,城市交通道路标志标牌及补划线等工程设施由住建部规划建设,该项工程款较上年大幅减少,另外2015年未做公务用车购置计划,故业务装备购置支出较上年有所减少,根据2015年公安交通管理工作任务部署和安排,导致办案业务费、被装购置费、水电燃修费等商品服务支出较上年有所差异。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.一般公共服务(类)支出0万元;

2.外交(类)支出0万元;

3.国防(类)支出0万元;

4.公共安全(类)支出2047.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于支付依托于公安安全工作的所有在职工资福利支出1091.88万元(包括在职民警工资718.58万元、协警员五险205.79万元、协警员工资167.51万元);商品和服务支出717.16万元(包括办公费61.77万元、印刷费8.30万元、咨询费35万元、水费6.88万元、电费7.99万元、邮电费77万元、差旅费26.79万元、维修费43.52万元、租赁费15.71万元、培训费12.01万元、公务接待费0.87万元、专用材料费168.79、被装购置费54.30万元、劳务费0.54万元、委托业务费55.60万元、工会经费11.10万元、公务用车运行维护费102.60万元、其他商品和服务支出28.39万元);对个人和家庭补助324.03万元(包括抚恤金58.02万元、生活补助73.85万元、奖励金70.74万元、其他对个人和家庭补助1.11万元);其他资本性支出106.97万元(包括办公设备购置29.68万元、专用设备购置72.62万元、信息网络及软件购置更新4.67万元);社会保障和就业支出32.56万元,主要用于统发2014年全年归口的行政单位离退休民警退休费32.56万元;医疗卫生与计划生育支出70.52万元,主要用于列支2015年全年财政配套基本医疗及大病保险医疗费;住房保障支出89.56万元,主要为2015年全年财政配套住房公积金支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

景洪市公安局交通警察大队2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为176.10万元,支出决算为103.47万元,完成预算的58.76%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为102.60万元,完成预算的59.38%;公务接待费支出决算为0.87万元,完成预算的26.36%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2015年未做公务用车购置计划,导致公务用车购置和运行维护费较上年减少,根据2015年开展的公安交管工作实际需要,公务接待费也较上年减少。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少164.42万元,下降61.09%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少160.06万元,下降60.94%。;公务接待费支出决算减少2.36万元,下降73.07%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为例行勤俭节约,严格控制“三公”经费支出,2015年未做公务用车购置计划,导致公务用车购置和运行维护费较上年减少,根据2015年开展的公安交管工作实际需要,公务接待费也较上年减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出102.60万元,占99.16%;公务接待费支出0.87万元,占0.84%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出102.60万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出102.60万元。主要用于由于公安交管业务员日常出警巡逻、交通事故现场勘查、警卫安保任务等工作过程中使用执勤执法用车产生的燃油费、修理费、保险费、路桥费等运行经费增加。2015年度,景洪市公安局交通警察大队开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。

3.公务接待费支出0.87万元。其中:

其他国内公务接待支出0.87万元。主要用于接待城市智能交通管理系统专家组指导工作,上级部门检查指导工作、交通管理交流等工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

景洪市公安局交通警察大队2015年机关运行经费支出586.15万元,与上年对比减少911.43万元,主要原因分析贯彻落实中央八项规定,规范公务接待活动,例行勤俭节约,严格控制经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、咨询费、差旅费、维修费、租赁费、接待费、公务用车运行维护费、专用材料费、委托业务费等商品及服务支出及办公设备购置、专用设备购置等支出。

(二)其他重要事项情况说明

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。



  附件;_景洪市公安局交通警察大队2015年度部门决算.xls

 


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