景洪市公安局

景洪市公安局2016年度部门决算公开报告

访问次数 : 发布时间 :2017-10-19

 

第一部分  景洪市公安局概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

  第二部分  2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2016年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分名词解释

 

第一部分  景洪市公安局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻落实国家、省、州有关公安工作和公安队伍建设的法律法规、规章和制度,起草全市公安工作和队伍建设的制度措施,并负责组织实施。

2.负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设,按照干管权限考察、任免和推荐干部,开展公安局领导干部的考核、任免和交流等工作;组织开展全市公安宣传、教育培训工作。

3.组织、规划、推动全市公安法制建设;监督和保障全市公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

4.负责警用装备、物资及经费保障机制建设,贯彻落实装备标准,做好公安装备计划工作,为全市公安机关提供公安装备信息、技术和后勤服务保障工作。

5.组织实施全局性业务工作和重大警务活动,负责全市报警指挥系统、警务信息系统及应用平台规划、建设工作。

6.负责实施法律规定的刑罚执行工作并承担相应责任。负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。依照审批权限,负责劳动教养的审批及报批工作。

7.负责依法侦破危害国家安全、社会秩序的重特大刑事、行政、经济、交通肇事案件和制、贩毒案件,处置严重危害社会治安聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故。

8.负责全市公安机关依法管理社会治安、道路交通安全、枪支弹药、危险物品、特种行业、户籍管理工作。

9.负责出入境管理、口岸边防检查以及外国人在市内拘留、旅行的相关工作,组织开展同邻国警方的交流与合作。

10.负责收集影响社会政治稳定的不安定因素、查处重大群体性事件和邪教组织犯罪案(事)件,防范和打击各种破坏活动。

11.组织开展反恐怖活动工作,分析研究反恐怖斗争的情况信息和形式,提出反恐怖斗争策略。

12.负责全市公共信息网络的安全保卫工作,查处公共信息网络违法犯罪案件。

13.负责建设、管理看守所、拘留所,并对其执法活动进行监督。

14.指导公安边防、消防部门业务工作,指挥武警内卫部队执行公安任务。

15.负责指导、监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程开展内部治安防范、安全保卫工作。

16.承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

(二)内设机构

根据上述职责,景洪市公安局设3个综合管理机构(政工室、纪检监察室、警务保障室),10个执法勤务机构(指挥中心、法制大队、出入境管理大队、网络安全管理大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、交通警察大队),3个监管场所(景洪市看守所、景洪市行政拘留所、收容教育所),15个派出所(黎明所、南路所、江北所、北路所、工业园区所、旅游度假区所、嘎洒所、东风所、勐罕所、勐养所、普文所、基诺所、景讷所、大渡岗所、勐旺所),机构规格均为副科级。设局长1名(副处级)政委1名(副处级),常务副局长1名(正科级),副局长4名(正科级),纪委书记1名(正科级)

(三)2016年度重点工作任务介绍

一是全面推进依法治市,启动七五普法,深化平安景洪建设。

二是继续抓好天网工程,加强网格化管理,扩大电子监控覆盖范围,着力打造立体化、数字化社会治安防控体系。

三是保持打击涉赌、涉毒、两抢一盗等违法犯罪高压态势,打好第四轮禁毒人民战争。

四是积极推进的城镇化,落实居住证制度,做好农民转市民的各项保障工作。

五是推进社会治理信息化、精细化建设,完善公共安全和社会治安防控体系。

六是加快智慧边境建设,加大边境管控力度、反恐维稳力度,维护国家安全。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入景洪市公安局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。主要是景洪市公安局本级。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市公安局2016年末实有人员编制469人。其中:行政编制469人(含行政工勤编制 15人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在 编实有行政人员469人(含行政工勤人员15人),事业人员0人 (含参公管理事业人员0人)。

离退休人员138人。其中:离休0人,退休138人。

实有车辆编制114辆,在编实有车辆114辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市公安局2016年度收入合计157,232,433.98元。其中:财政拨款收入 152,887,287.59元,占总收入的97.24%; 上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占 总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%; 附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入4,345,146.39元,占 总收入的2.76%。比上年131,155,064.32元增加26,077,369.66元,增长19.88%;增长原因为:上级追加专项经费大幅度增加,主要是中央补助禁毒专项经费,省级配套公安业务技术用房建设资金,省级补助涉毒特殊人群拘押场所改扩建经费及个人政策性增资及正常晋升增资等等。

二、支出决算情况说明

景洪市公安局2016年度支出合计174,734,964.43元。其中:基本支出 115,056,120.29元,占总支出的65.85%; 项目支出59,678,844.14元,占总支出的 34.15%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。2016年总支出174,734,964.43元,比上年137,032,147.98元增加37,702 ,816.45元,增长27.51%。增长原因为:上级追加专项经费大幅度增加,主要是中央补助禁毒专项经费,省级配套公安业务技术用房建设资金,省级补助涉毒特殊人群拘押场所改扩建经费及个人政策性增资及正常晋升增资等等。同时加快支出进度,往年结余资金列支。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障景洪市公安局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出115,056,120.29元。与上年73,437,227.55元增加41,618,892.74,增长36.17%,主要是2016年个人政策性增资及政策晋升增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.93%;办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.07%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障景洪市公安局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出59,678,844.14元。与上年63,594,920.43元减少3,916,076.29,下降6.16%,主要原因2016年公安业务技术用房建设土建基本完工,待装修及弱电工程审批后再进行建设,所以房屋建筑物购建支出较去年有大幅度下降,同时2015年集中支付特情奖励费较2016年差额较大。具体项目开支及开展工作情况如下:

2016年,景洪市公安局认真贯彻落实全国公安厅局长会议、全省州市公安局长会议、全州公安局长工作会议精神,紧紧围绕全面建成小康社会总目标,牢牢把握维护国家安全和社会稳定总任务,坚持围绕中心、服务大局,立足当前、着眼长远,聚焦风险防控这一着眼点,抓住改革创新这一主线,突出能力建设这一关键,进一步加强和改进各项公安工作,为建设六个景洪”“三大目标保驾护航。

1、狠抓落实,强化各项重点工作,全力维护好全市社会政治、治安大局稳定

2016年,全市共接到各类报警254712起(刑事警情7749起、治安警情6786起、纠纷6598起,救助6272起、警务监督警情28520起、其他198787起)与去年同期250994起(刑事警情8498起、治安警情7505起、纠纷7114起、警务监督警情1起、救助6101起、其他221775起)相比,接报警上升1.48%(其中刑事、治安、纠纷、其他类警情分别下降8.81%9.58%7.25%10.37%,警务监督警情、救助类警情上升2851900%2.8%)。

今年,全市共立刑事案件7749起,与去年同期的8498起相比,立案数下降8.81%;破获刑事案件 3016起,与去年同期1996起相比,破案数上升51.1%;抓获犯罪嫌疑人 1704人,与去年同期的1378人相比,上升23.66%

加大经济犯罪打击力度。今年,共立案侦查各类经济犯罪案件223起,与去年同期116起相比,上升92.24%。侦破192起,与去年同期48起相比,上升300%。抓获犯罪嫌疑人52人,与去年同期抓获的27人相比,上升92.6%

加大社会治安整治力度,今年,共受理治安案件6786起,与去年同期的7505起相比,下降9.58% ;查处5218起,与去年同期的6205起相比,查处数下降15.91%,;查处违法人员6440人,与去年同期的7743人相比,下降16.83%

2、立足当下,深挖根源,以问题为导向找准症结所在

在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,在我市总体形势平稳的情况下,仍存在很多不安定因素。一是涉恐、涉藏、涉边、涉邪等维稳压力仍然很大。二是经济转轨、社会转型期间,各类社会风险增多。三是动态社会环境下,治安管控和安全监管压力增大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出170,336,113.61,占本年支出合计的97.48%。与上年131,523,387.26元增加38,812,726.35,增长29.51%。主要是中央补助禁毒专项经费,省级配套公安业务技术用房建设资金,省级补助涉毒特殊人群拘押场所改扩建经费及个人政策性增资及正常晋升增资等等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出146,056,733.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.75%。主要用于公安机关工资人员支出,行政机关运行经费,公安基础设施建设经费,行使公安职能,打击犯罪、维护社会治安稳定。功能类具体支出由于公安支出中大部分功能类科目涉密,不予对外公开,这里不作详细说明。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出14,558,906.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于市公安局退休人员支出、机关职工基本养老保险缴费支出和弃婴无名尸处理费。具体支出如下:行政单位离退休支出9,745,660.53元,机关事业单位基本养老保险缴费支出4,811,195.80元,其他农村生活救助支出2,050.00元。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出4,201,747.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于在职人员医疗保险费支出4,201,747.82元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出5,518,726.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于在职人员住房公积金支出5,518,726.00元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况

景洪市公安局2016年度三公经费财政拨款支出预算为9,750,000.00元,支出决算为 4,754,213.06元,完成预算的48.76%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为 4,672,739.26元,完成预算的47.93%;公务接待费支出决算为81,473.80元,完成预算的0.83%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出,规范公务接待活动等。2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少886,469.32元,下降15.72%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少766,456.12元,下降 14.09%;公务接待费支出决算减少120,013.2元,下降40.44%2016年度三公经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出,规范公务接待活动等。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 4,672,739.26元,占98.29%;公务接待费支出 81,473.80元,占1.71%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4,672,739.26元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4,672,739.26元,开支财政拨款的公务用车保有量为114辆。主要用于侦查破案、维护社会治安稳定、重大安保工作、开展公安基础工作等方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出81,473.80元。其中:

国内接待费支出81,473.80元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国 内公务接待85批次(其中:外事接待0批次),接待人次418人(其 中:外事接待人次0人)。主要用于警务调研、警务交流合作等方面接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

景洪市公安局2016年机关运行经费支出8,975,339.58元,与上年3,395,321.34元相比增加5,580,018.24,主要原因2016年实行交通补贴计入其他交通费支出增加了商品和服务支出,原计入对个人及家庭补助支出的派出所食堂支出今年列入其他商品服务支出增加了商品和服务支出。部门机关运行经费主要用于景洪市公安局购买货物和服务的各项支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、临时聘用劳务费用、工会经费、交通补贴及其他商品服务支出。

(二)其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2016年景洪市公安局政府采购预算12,633,644.12元,实际采购金额12,575,062.18元,节约资金58,581.94元,其中货物采购预算12,324,909.96元,实际采购金额12,279,132.33元,工程类采购预算308,734.16元,实际采购金额295,929.85元。景洪市公安采购资金主要是年初预算保障经费中业务装备费,政府采购手续按照政府采购相关规定执行。购置通信系统一套20,430元,复印机514,330元,台式计算机76301,150元,便携式计算机39208,735元,平板式微型计算机211,000元,录音笔22,600元,存储设备296,800元,条码扫描器22,780元,照相机1771,880元,碎纸机54,000元,刻录机21,160元,交换机1621,790元,扫描仪47,380元,录放音机56,620元,投影仪12,800元,速传机11,880元,验钞机49,200元,对讲机1043,000元,空调37137,007元,窗帘及类似品3228,649.6元,电冰箱22,859元,电视机13,099元,摄像机3281,400元,激光打印机1834,500元,喷墨打印机3367,450元,视频监控设备5,126,133.98元,技术侦查取证设备2665,100元,公安鹰眼标示牌165,100元,专用照相机392,100元,警用服装990,100元,办公家具393,115元,警械设备987,400元,摩托车25371,750元,其他办公设备1625,390元,其他仪器仪表2016,000元,电动收缩门16,970元,视频会议系统设备11,889,979元,其他视频设备1360,384.75元,维护装修工程258,529.85元,其他124510元。

2.绩效管理信息

景洪市公安局纳入市级财政绩效考评的项目主要是年初财政预算安排的各项专项资金,我单位能按照市财政局相关要求,及时开展绩效考评。预算支出绩效评价是预算绩效管理的核心。预算执行结束后,对预算资金的产出和结果进行绩效评价,能够及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题,有利于改进预算管理、优化资源配置,提高公共产品质量和服务水平。 

3. 资产负债变动、长期投资和国有资产管理情况

2016年末资产总计180,095,508.35元,本年含在建工程50,002,778.63元和保证金专户资金26,031,889.90元,比上年172,728,863.6增加7,366,644.75元,增长4.26%,原因建设工程支付增长,当年在建工程增加15,668,047.71元,但工程未完工结算。2016年缴纳工程农民工工资保证金、新型材料基金及安全文明措施费,仅此项增加150,100元,看守所外围墙工程,仅此项增加80546.39元。负债总计36,783,232.44元,比上年33,676,773.68增加3,106,458.73元,增长9.22%,资产负债率20.42%,比上年增长0.9%。通过清理其他应收款和其他应付款,影响下期资产的增减,而在建工程如果工程完工验收合格后将增加下期资产。

4. 单位内部控制自我评价情况。

景洪市公安局财务管理严格遵守各项规章制度,以《预算法》、《会计法》为准绳,按照云南省财政厅 云南省公安厅联发的《公安机关财务管理办法》执行,制定了与景洪市公安局相适应的《景洪市公安局财务管理实施细则》《景洪市公安局财务岗位责任制》《景洪市公安局涉案财物集中保管管理办法》等等一系列单位内控制度,有效管理财务收支,规范使用各项资金。

5. 按相关保密规定,20402公安支出功能分类科目公开至款级科目。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国 (境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用 于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分名词解释

情况说明里无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

图表一:总收入结构图

 

图表二:总支出结构图

 

图表三:收入支出与上年同期相比

图表四:基本支出与上年同期相比

图表五:项目支出与上年同期相比

 

图表六:财政拨款支出与上年同期相比

图表七:一般财政拨款分类支出比重

 

图表八:三公经费与预算数对比图

 

 

 

图表九:三公经费与上年同期对比图

 

图表十:三公经费分项比重

附件: