景洪市公安局

景洪市公安局交通警察大队2017年度部门决算公开报告

访问次数 : 发布时间 :2018-10-22

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景洪市公安局交通警察大队2017年度部门决算

公开报告

 

   公开目录

   第一部分  景洪市公安局交通警察大队概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  景洪市公安局交通警察大队概况

一、主要职能

(一)主要职能

 (1)负责景洪市城区、乡镇道路交通管理、安全宣传教育、交通指挥工作。

(2)负责维护交通秩序,处理交通事故,依法纠正和处罚交通违法行为。

(3)负责预防、控制和打击涉车、涉路违法犯罪。

(4)负责车辆管理和驾驶员管理工作。

(5)参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置。

(6)组织实施交通安全警卫任务。

(7)组织交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。

(8)履行法律法规规定的其他职责。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、队伍建设及党建工作。始终把纪律和规矩挺在前,牢抓队伍教育管理,保障队伍稳定。全力做好党风廉政建设和反腐败工作,切实加强党员干部作风建设,提升全队民警工作效能,积极提高队伍素质。

2、交通安全管理工作。

1)狠抓交通违法专项整治,着力打造道路交通安全防控体系。

2)狠抓农村地区路面交通安全管控,确保人民群众安全出行。

3)狠抓“两客一危”重点车辆及驾驶人源头管理,严防道路交通领域安全生产重特大事故。

4)以提升人居环境、创建景洪文明城市为契机,多措并举,着力改善城市道路交通环境。

5)提前谋划、周密部署,圆满完成各项警卫及交通安保任务。

3、交通安全宣传教育工作。多形式宣传交通安全法律法规,增强群众交通安全意识。

4、事故预防处理工作。

1)简化事故处理程序,建立道路交通事故快处快赔机制,大力推行“云南省道路交通事故微信自助处理平台”。 通过积极开展推广快处快赔工作,景洪市公安局交通警察大队运用微信平台处理的简易程序案件数量上升,更好的实现了便民便利举措,既缩短了当事人处理事故的时间,也提高了民警处理事故的工作效率。

2)狠抓事故预防,消除道路交通安全隐患。通过有效地各类宣传手段,推进了交通安全宣传教育社会化进程,群众的交通安全意识得到了进一步提高。

3)严格执法,依法、公正、快速处理各类交通事故。按照上级督办治理要求,积极排查事故多发点段和道路危险隐患路段,建议政府有关部门积极治理,有效预防和减少了交通事故的发生。

5、车管业务工作。大队车管部门及时调整车管业务服务范围,简化车管业务办理流程,认真落实便民措施,并将业务流程及规章制度上墙,减少群众来回跑,各乡镇中队积极配合车管流动下乡小组开展车管预约服务,切实解决农村群众,特别是偏远山区群众的办证难问题。

6、进一步提升执法规范化建设。

7、信息化建设推进工作。

1)以智能交通指挥系统为依托,打造快速反应指挥网,深入运用缉查布控系统。

2)抓道路交通管理专业化,科学渠化路口路段,优化交通信号灯配时。

3)积极推进城市立体停车场、城市公共交通的建设。

8、全面开展“迎接十九大、忠诚保平安、跨越式发展、铁警勇争先”主题教育实践活动。

9、扎实开展四场交通安全整治攻坚战,圆满完成十九大辖区道路交通安保工作。十九大安保期间,辖区道路交通事故四项指数全面下降,未发生死亡2人以上的道路交通事故,未发生大面积、长时间道路交通拥堵,未发生负面舆情,实现了“三个不发生”的工作总目标,圆满完成了十九大安保工作。

10、认真贯彻市局党委的决策部署,开展推广安装“行车卫士”工作。

11、完成各项交通安保和警卫任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入景洪市公安局交通警察大队部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。分别是:

1、        景洪市公安局交通警察大队

         景洪市公安局交通警察大队下设23个中队,其中7个内设中队,分别是情报信息中队(办公室)、车管中队、指挥中心、秩序管理中队、法制中队、事故处理和预防中队、危险驾驶案件办理中队;8个城区外勤中队,分别是城区一中队、城区二中队、城区三中队、城区四中队、城区五中队、特勤中队、旅游度假区中队、工业园区中队;8个乡镇中队,分别是普文中队、大渡岗中队、勐罕中队、勐养中队、勐龙中队、东风中队、嘎洒中队、景哈执勤点。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市公安局交通警察大队部门2017年末实有人员编制87人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制87人(含参公管理事业编制87人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员87人(含参公管理事业人员87人)。

离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

实有车辆编制25辆,在编实有车辆25

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市公安局交通警察大队部门2017年度收入合计49,135,693.29元。其中:财政拨款收入47,444,293.29元,占总收入的96.56%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,691,400.00元,占总收入的3.44%。与上年对比增加4,579,317.52元,增长10.28%主要原因是工资调整,机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房公积金等财政配套资金增加,执法办案补助、业务技术用房建设启动等项目财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

景洪市公安局交通警察大队部门2017年度支出合计51,601,648.35元。其中:基本支出36,764,318.41元,占总支出的71.25%;项目支出14,837,329.94元,占总支出的28.75%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加13,375,327.99,增长34.99%主要原因是工资调整,机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房公积金等财政配套资金支出增加,执法办案补助、业务技术用房建设启动等项目支出增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障景洪市公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36,764,318.41元。与上年对比减少1,462,001.95,下降3.82%主要原因是20175月起,退休人员退休费转为社会保障局发放,围绕2017年公安交管各项业务工作产生的各项日常基本支出开支相对减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.23%

 

(二)项目支出情况

2017年度用于保障景洪市公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出14,837,329.94元。与上年对比增加12,108,385.39,增长443.70%主要原因是在市委市政府和财政部门的支持下,景洪市公安局交通警察大队业务技术用房建设项目于201710月正式启动,以及用于更新和购置执法装备,开展交管业务工作产生的罚单邮寄费、事故检验鉴定费等成本费用开支增加。具体项目开支为道路交通管理13,556,608.39元, 其他公安支出1,230,721.55元,民族工作专项50,000.00元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市公安局交通警察大队部门2017年度一般公共预算财政拨款支出50,028,199.88,占本年支出合计的96.95%。与上年对比增加9,072,934.97,增长22.15%。主要原因是人员工资调整,养老、医疗、住房公积金等财政配套资金支出增加,2017年开展交管业务工作过程中产生的成本费及在执法办案过程中产生的日常开支增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

  1.一般公共服务(类)支出50,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于2017年泼水节执勤伙食费及泼水节后勤保障物资款;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出46,403,060.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.75%。主要用于支付依托于公安安全工作的各项支出,按功能科目分,具体支出分为行政运行27,442,634.07元,道路交通管理17,729,704.71元,其他公安支出1,230,721.55元。按经济分类分,具体用于所有在职工资福利支出28,381,578.52元,商品和服务支出14,262,700.46元,对个人和家庭补助1,231,864.35元,其他资本性支出2,526,917.00元;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出171,096.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于统发20171-4月归口的行政单位离退休民警退休费169,698.00元,离退休公用经费支出1,398.00元;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出1,716,512.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于列支2017年全年财政配套基本医疗及大病保险医疗费;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出1,687,531.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于2017年在职人员财政配套住房公积金支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市公安局交通警察大队部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,361,000.00元,支出决算为1,732,184.83元,完成预算的73.37%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为1,722,495.83元,完成预算的73.99%;公务接待费支出决算为9,689.00元,完成预算的29.36%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实八项规定要求,厉行节约,严格控制支出,导致公务接待批次、人数及支出大幅减少,以及对公务用车运行的用油、维修维护管理审批制度的不断完善导致公务用车购置及运行费支出减少,因此2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加59,532.04元,增长3.56%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算增加85,886.04元,增长5.25%;公务接待费支出决算减少26,354.00元,下降73.12%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是大队执勤执法用车因长期处于高作业状态,且使用年限较长,当年报废执勤执法用车一辆,另新购一辆,导致2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1,722,495.83元,占99.44%;公务接待费支出9,689.00元,占0.56%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,722,495.83元。其中:

公务用车购置支出103,500.00元,购置车辆1辆。因现有车辆使用年限长,加之交通管理工作任务繁重,车辆长期超负荷使用,在日常工作中,经常出现故障,已将一辆无法使用的执勤执法用车申请报废。为确保道路交通管理工作的正常开展,因此新购执勤执法用车一辆。

公务用车运行维护支出1,618,995.83元,开支财政拨款的公务用车保有量为34辆。主要用于公安交管业务员日常出警巡逻、交通事故现场勘查、警卫安保任务等工作过程中使用执勤执法用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,689.00元。其中:

国内接待费支出9,689.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次132人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待云南省实施“文明交通行动计划”领导小组办公室调研工作一行16人、接待云南省人民政府丘北经验推广工作一行35人、接待十九大安保督察组、迪庆支队交叉检查组一行12人、接待楚雄市公安局交警大队一行16人等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

景洪市公安局交通警察大队部门2017年机关运行经费支出3,992,969.79元,与上年对比减少5,873,039.43,下降59.53%。主要原因是围绕2017年公安交管任务的实际需要,在执法办案和处理业务工作过程中,如罚单邮寄费、委托业务费、差旅费、维修费、等成本费用的部分支出由一般公共预算财政拨款基本支出调整为一般公共预算财政拨款项目支出。部门机关运行经费主要用于围绕2017年公安交管任务的实际需要,在执法办案和处理业务工作过程中的办公费、水电费、邮电费、咨询费、差旅费、维修()费、租赁费、接待费、公务用车运行维护费、专用材料费、委托业务费等商品及专用设备购置等支出。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,景洪市公安局交通警察大队部门资产总额29,837,301.03元,其中,流动资产4,993,821.21元,固定资产24,843,478.82元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,807,164.90元,其中;流动资产减少2,769,002.22元,固定资产增加961,836.32,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产增加1.00元,其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值90,100元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

29,837,301.03

4,993,821.21

24,843,478.82

10,531,878.73

5,325,167.00

0.00

8,986,433.09

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

                                         

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

()政府采购支出情况

  部门年度政府采购支出合计5,185,695.00元,其中:货物采购支出1,357,487.00元,工程采购支出3,538,765.00元,服务采购支出289,443.00元。 

()绩效自评信息情况

部门绩效管理推进情况及措施:一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。按照财政局统一要求,在编制2017年本级部门预算时,我大队按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。整体支出绩效目标和项目支出绩效目标依据三定方案的职责确定及签订的目标考核责任目标进行制定,预算绩效管理实行预算单位全覆盖,预算项目自我评价全覆盖。二是深入开展财政预算支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。三是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。 四是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高绩效管理工作水平。

景洪市公安局交警大队认真严格落实了市委市政府及上级主管部门的各项任务要求,在财政资金的使用上积极与市财政局沟通对接,取得了显著的社会效益。通过自评,大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标,项目实施效果明显,达到预期要求,经全面综合评价,2017年部门整体支出自评平均得分90.33分,自评结果为优。

(五)其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

景洪市公安局交通警察大队无其他需要解释说明的决算相关专用名词。 

监督索引号53280118031301111

附件: